Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001334 ₲ 73.053.966 ₲ 68.811.523 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001333 ₲ 73.053.966 ₲ 68.811.523 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001393 ₲ 73.053.966 ₲ 68.811.523 13-12-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001319 ₲ 73.053.966 ₲ 68.811.523 02-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001316 ₲ 73.053.966 ₲ 68.811.524 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001100 ₲ 73.053.966 ₲ 68.811.523 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001073 ₲ 63.313.438 ₲ 59.636.654 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001029 ₲ 73.053.966 ₲ 69.472.993 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001028 ₲ 73.053.966 ₲ 69.472.993 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 325847 001-001-0001027 ₲ 73.053.966 ₲ 69.472.993 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
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