| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335015 | 001-001-0001427 | ₲ 18.250.000 | ₲ 17.355.418 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335015 | 001-001-0001418 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.419 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago |