Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-001-0072695 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-001-0072694 ₲ 4.358.674 ₲ 4.155.767 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0009910 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0009909 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0009593 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0009592 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0009429 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0009428 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008899 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008898 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
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