| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337601 | 001-002-0023105 | ₲ 1.774.900 | ₲ 1.768.446 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337601 | 001-002-0023104 | ₲ 4.376.581 | ₲ 4.214.356 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337601 | 001-002-0022981 | ₲ 1.703.900 | ₲ 1.697.704 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337601 | 001-002-0022980 | ₲ 4.200.841 | ₲ 4.045.130 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |