Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008637 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008636 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008298 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008297 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008132 ₲ 1.767.600 ₲ 1.761.172 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-003-0008131 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-002-0025347 ₲ 1.771.850 ₲ 1.765.407 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-002-0025346 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-002-0025345 ₲ 1.771.850 ₲ 1.765.407 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 337601 001-002-0025344 ₲ 4.358.674 ₲ 4.197.113 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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