Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006984 ₲ 3.532.900 ₲ 3.364.979 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006963 ₲ 28.333.300 ₲ 27.014.317 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006962 ₲ 50.145.400 ₲ 47.811.012 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006955 ₲ 56.136.800 ₲ 53.523.498 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006954 ₲ 169.500.800 ₲ 161.610.134 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006943 ₲ 90.954.400 ₲ 86.720.256 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006940 ₲ 127.445.200 ₲ 121.512.323 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006938 ₲ 4.806.450 ₲ 4.422.483 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006926 ₲ 45.376.850 ₲ 43.264.450 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 343822 001-003-0006925 ₲ 4.458.300 ₲ 4.250.756 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
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