Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002284 ₲ 2.406.000 ₲ 2.266.277 06-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002139 ₲ 910.000 ₲ 906.691 17-05-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002136 ₲ 1.225.000 ₲ 1.220.545 17-05-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002191 ₲ 2.222.000 ₲ 2.092.962 04-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002153 ₲ 2.758.000 ₲ 2.597.836 04-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002135 ₲ 1.830.000 ₲ 1.823.345 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002110 ₲ 5.346.000 ₲ 5.035.543 07-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002108 ₲ 3.892.000 ₲ 3.665.982 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002107 ₲ 490.000 ₲ 488.218 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346376 001-001-0002099 ₲ 9.345.000 ₲ 8.802.310 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
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