| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0001929 | ₲ 47.840.430 | ₲ 45.613.344 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0001784 | ₲ 9.998.000 | ₲ 9.532.569 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0001677 | ₲ 57.888.420 | ₲ 55.193.577 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |