| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361611 | 001-001-0000713 | ₲ 38.082.500 | ₲ 35.870.945 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361611 | 001-001-0000702 | ₲ 155.916.500 | ₲ 146.862.004 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361611 | 001-001-0000703 | ₲ 9.998.000 | ₲ 9.417.388 | 04-07-2019 | Ver Detalle del Pago |