| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0007769 | ₲ 22.374.000 | ₲ 21.054.951 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0007768 | ₲ 53.359.750 | ₲ 50.213.950 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0007664 | ₲ 2.104.900 | ₲ 1.980.807 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0007663 | ₲ 9.255.000 | ₲ 8.908.167 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |