| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0007016 | ₲ 4.345.000 | ₲ 4.049.540 | 07-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0005097 | ₲ 7.100.000 | ₲ 6.681.424 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |