| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0060567 | ₲ 1.705.736 | ₲ 1.651.463 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0060566 | ₲ 3.411.472 | ₲ 3.210.351 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago |