| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0015483 | ₲ 7.119.000 | ₲ 6.699.301 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0015303 | ₲ 7.119.000 | ₲ 6.699.301 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0015551 | ₲ 7.546.200 | ₲ 7.101.318 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0015473 | ₲ 15.092.400 | ₲ 14.202.635 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0015334 | ₲ 7.119.000 | ₲ 6.699.301 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0015300 | ₲ 15.092.400 | ₲ 14.202.635 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago |