| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0052848 | ₲ 7.274.000 | ₲ 6.845.165 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0052793 | ₲ 19.870.000 | ₲ 18.698.573 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |