| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001216 | ₲ 7.224.194 | ₲ 6.803.202 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001092 | ₲ 3.082.553 | ₲ 2.936.205 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001077 | ₲ 18.588.875 | ₲ 17.509.329 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001066 | ₲ 4.144.580 | ₲ 3.900.239 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001040 | ₲ 29.844.050 | ₲ 28.100.962 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001039 | ₲ 53.046.580 | ₲ 50.518.712 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0001034 | ₲ 28.809.470 | ₲ 27.111.021 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |