| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 414747 | 001-001-0007104 | ₲ 37.115.000 | ₲ 34.926.903 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 414747 | 001-001-0007042 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.656.240 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 414747 | 001-001-0007041 | ₲ 13.458.000 | ₲ 12.664.590 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 414747 | 001-001-0007040 | ₲ 20.126.000 | ₲ 18.939.480 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |