| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 001-005-0000437 | ₲ 10.479.530 | ₲ 9.766.922 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 001-005-0000408 | ₲ 2.411.272 | ₲ 2.334.550 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 001-005-0000403 | ₲ 5.579.903 | ₲ 5.200.469 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 001-005-0000399 | ₲ 8.340.512 | ₲ 7.773.358 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 001-005-0000351 | ₲ 10.680.696 | ₲ 10.051.020 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago |