Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
09-01-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84978
Emisión del CC
06-03-2014 - 16:06:22
Monto Adjudicado
₲ 29.999.995
Número de Contrato
21
Fecha de Firma del Contrato
27-01-2014
Vigencia del Contrato
11 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.999.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote