Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Administrador del Contrato
VICTOR RAMÓN PEDROZO SARAVIA
Fecha de la Resolución
13-11-2019 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181574
Emisión del CC
27-11-2019 - 20:08:29
Monto Adjudicado
₲ 30.918.950
Número de Contrato
28
Fecha de Firma del Contrato
21-11-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
28-11-2019
Fecha de Fin de Ejecución
02-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total