Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Administrador del Contrato
VICTOR RAMÓN PEDROZO SARAVIA
Fecha de la Resolución
30-10-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234556
Emisión del CC
30-11-2023 - 12:59:39
Monto Adjudicado
₲ 3.780.000
Número de Contrato
12
Fecha de Firma del Contrato
07-11-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
23-11-2023
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.776.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote