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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006276/7
Nro. de Timbrado
--
Monto de la Factura
₲ 19.386.800
Nro. de Orden de Pago
11751
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.436.494
IVA
₲ 1.762.500
Retención DNCP
₲ 69.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-113369
Monto Contrato
₲ 19.386.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.505.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.436.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan