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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008227
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 5.999.400
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.998
IVA
₲ 545.400
Retención DNCP
₲ 21.162
Retención IVA
₲ 163.620
Retención Renta
₲ 163.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170656
Monto Contrato
₲ 102.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.391.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.043.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado