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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007530
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 12.432.500
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.710.511
IVA
₲ 1.130.227
Retención DNCP
₲ 43.853
Retención IVA
₲ 339.068
Retención Renta
₲ 339.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173440
Monto Contrato
₲ 43.394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.394.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica