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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007531
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 10.337.000
Nro. de Orden de Pago
2181
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.736.703
IVA
₲ 939.727
Retención DNCP
₲ 36.461
Retención IVA
₲ 281.918
Retención Renta
₲ 281.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173440
Monto Contrato
₲ 43.394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.394.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica