Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026902
Monto de la Factura
₲ 23.044.816
Nro. Solicitud de Transferencia
34876
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.044.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23531
Monto Contrato
₲ 23.044.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.915.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.915.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque