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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 27.228.200
Nro. Solicitud de Transferencia
87579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.228.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
242/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35383
Monto Contrato
₲ 27.228.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.893.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.893.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería 2do. llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional