Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73470
Monto Contrato
₲ 4.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.431.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.431.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu