Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007347
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.857
Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170656
Monto Contrato
₲ 102.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.391.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.043.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado