Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018939
Monto de la Factura
₲ 5.565.658
Nro. Solicitud de Transferencia
121208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.242.445
Retención DNCP
₲ 19.632
Retención IVA
₲ 151.791
Retención Renta
₲ 151.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175394
Monto Contrato
₲ 6.255.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.892.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores