Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001918 ₲ 1.282.333 ₲ 1.282.333 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001912 ₲ 200.334 ₲ 200.334 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001911 ₲ 2.003.394 ₲ 2.003.394 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001908 ₲ 76.020 ₲ 76.020 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001904 ₲ 2.107.106 ₲ 2.107.106 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001903 ₲ 9.892.287 ₲ 9.892.287 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001895 ₲ 266.028 ₲ 266.028 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001894 ₲ 637.533 ₲ 637.533 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001893 ₲ 95.312 ₲ 95.312 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001855 ₲ 190.624 ₲ 190.624 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
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