Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058391 ₲ 1.172.190 ₲ 1.167.927 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058390 ₲ 1.135.670 ₲ 1.131.540 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058389 ₲ 3.517.900 ₲ 3.345.458 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058388 ₲ 5.828.160 ₲ 5.542.474 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058387 ₲ 1.258.250 ₲ 1.253.457 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058386 ₲ 4.185.300 ₲ 4.030.165 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058385 ₲ 4.605.200 ₲ 4.434.500 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058384 ₲ 14.473.850 ₲ 13.937.353 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058373 ₲ 1.172.190 ₲ 1.167.927 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058372 ₲ 1.135.670 ₲ 1.131.540 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
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