Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000836 ₲ 144.000 ₲ 143.476 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000916 ₲ 34.348.000 ₲ 32.664.323 30-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000810 ₲ 6.995.000 ₲ 6.652.117 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000809 ₲ 1.250.000 ₲ 1.245.455 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000808 ₲ 6.850.000 ₲ 6.514.226 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000793 ₲ 1.008.000 ₲ 1.004.335 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000792 ₲ 1.032.000 ₲ 1.028.247 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000780 ₲ 294.000 ₲ 292.931 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000781 ₲ 377.000 ₲ 375.629 21-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000762 ₲ 326.000 ₲ 324.815 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
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