| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335015 | 001-001-0000415 | ₲ 19.350.000 | ₲ 18.401.498 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335015 | 001-001-0000417 | ₲ 25.380.000 | ₲ 24.135.919 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335015 | 001-001-0000413 | ₲ 2.580.000 | ₲ 2.453.533 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago |