| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0041816 | ₲ 5.010.930 | ₲ 4.719.931 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0039094 | ₲ 2.505.465 | ₲ 2.359.966 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0039071 | ₲ 898.232 | ₲ 894.966 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0038823 | ₲ 11.607.464 | ₲ 10.933.387 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0038784 | ₲ 2.783.850 | ₲ 2.622.185 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0038896 | ₲ 2.540.550 | ₲ 2.393.013 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352794 | 001-001-0038891 | ₲ 6.065.098 | ₲ 5.712.881 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago |