| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0017607 | ₲ 36.238.250 | ₲ 34.101.840 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0014576 | ₲ 20.800.000 | ₲ 19.573.745 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0017482 | ₲ 67.452.000 | ₲ 63.475.398 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0017472 | ₲ 73.044.705 | ₲ 68.738.388 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 5 | ₲ 42.510.000 | ₲ 40.003.842 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0017409 | ₲ 4.896.260 | ₲ 4.607.603 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |