Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000562 ₲ 3.995.000 ₲ 3.723.340 12-11-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000546 ₲ 3.995.000 ₲ 3.723.340 08-10-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000535 ₲ 3.995.000 ₲ 3.723.340 17-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000526 ₲ 7.990.000 ₲ 7.446.680 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000512 ₲ 3.995.000 ₲ 3.723.340 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000509 ₲ 3.995.000 ₲ 3.723.340 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000495 ₲ 3.995.000 ₲ 3.723.340 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
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