| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000512 | ₲ 3.995.000 | ₲ 3.723.340 | 19-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000509 | ₲ 3.995.000 | ₲ 3.723.340 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000495 | ₲ 3.995.000 | ₲ 3.723.340 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |